Những Lưu ý Cơ Bản Trong Kê Khai Thuế

1. Chức năng thêm dòng và xóa dòng
F5 - Thêm dòng
F6 - Xóa dòng
2. Mục PL 01-1 và PL 01-2/GTGT
- PL 01-1/GTGT : Nhập số liệu Bán Ra
- PL 01-2/GTGT : Nhập số liệu Mua Vào
3. Ngày nộp thuế
- Đối với Tháng : kết thúc vào ngày 20 tháng sau. VD : Hạn nộp thuế tháng 8 là vào ngày 20 tháng 9
- Đối với Quý : Kết thúc vào ngày đầu của quý sau. VD : Hạn nộp thuế Quý 2 là vào ngày 1 tháng 7
4. Sau khi điền đầy đủ số, dữ liệu ấn "Ghi" để lưu lại
5. Tên người mua 
- Ghi tên Doanh Nghiệp (Không ghi tên cá nhân vào mục "Tên Người Mua" khi mua bán giữa 2 DN, Trong ảnh 1, ghi tên người mua "Nguyễn Thị Hồng Thúy" là SAI)

Thuế GTGT Phải Nộp = Thuế GTGT bán ra - Thuế GTGT mua vào
Số dư thuế cuối kỳ sẽ được tính vào đầu kỳ sau.